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仁沐公司開展內控手冊修訂工作

作者:行政辦公室    發布時間:2020-11-6 下午 05:05:30

       為更快更好的完成仁沐公司內控手冊的修訂工作,10月28-30日、11月2日共計4天時間,公司行政辦公室、四川華為會計師事務所協同公司各部門負責人對公司134個流程及23個模塊進行了全面篩選和修改。

        經過各部門的逐條梳理,本次共修改22個流程圖,修改的內容主要涉及各業務流程中流程步驟所對應的具體操作內容,新增5個流程圖,并對1個模塊的構架進行了調整,刪減了11個與公司現行實際運作不符的流程圖。

          本次內控手冊修訂工作,進一步優化和規范了有關業務流程,明確每個崗位的職能職責,為相關業務的有序高效開展提供了保障,也對仁沐公司內控管理工作的后續深入開展起到了良好的促進作用,確保公司內控手冊順利驗收成功。


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